进一步规范校内零星维修项目的管理工作，提高工作效率，强化零星维修项目的内部控制与监督管理，结合基建处工作实际，特制定本办法。

一、 校内零星维修项目是指单项维修金额在人民币5万元以内（不含5万元，下同）的零星维修，具体指学校办公用房、教学用房、食堂、宿舍的屋面、天棚、墙、地面、门窗等室内设施维修；室外道路、地面砖、挡墙等小型维修。

二、校内零星维修项目经费来源：当年年度维修预算资金。

三、校内零星维修项目管理要求：程序规范，简化手续，及现及办。

四、零星维修项目的确定和审核程序

1.零星维修项目的确定

（1）校级领导安排的零星维修项目。

（2）需要维修的学院或部门，以维修申请单形式提交的零星维修项目。

（3）基建处日常检查发现的需要维修的零星维修项目。

2.零星维修项目的一般审批及实施程序

（1）单项维修费用在1万元以内（不含1万元）的维修项目，由经办人填写维修申请单（派工单），经处长同意后，维修科科长直接安排实施。

（2）单项维修费用在1万元至5万元（不含5万元）的维修项目，需报修学院或部门提出书面申请，由相关分管校领导签字、分管基建校领导签字同意后，基建处长签字，维修科按照程序安排实施。单项维修费用在5万元（含5万元）以上按照学校相关规定实施。

（3）领导安排的零星维修项目，经处长同意后，可先行安排施工，并及时补签相关手续。

五、零星维修项目施工过程的监督和管理

1.维修管理人员应督促乙方管理好施工队伍，做到安全、文明、及时施工，确保施工质量和提高工作效率。

2.维修管理人员应把好现场签证和材料签证，基建处要安排专人现场督促管理，定期不定期检查抽查，并做好资料的留存工作。

3.零星维修施工单位在接到学校通知后，在8小时内实施维修，如遇特殊情况，要立即向基建处告知，以便安排其他单位实施维修，否则，基建处可以给施工单位扣款处罚，直至取消校内维修施工资格。

4.维修科负责维修项目资料的收集、整理、上报和存档，安排专人负责做好《维修月报》，每月7日前，报送处长、分管校领导，并做好维修资料（月报、申请单（派工单）、批示、验收单、合同等）的存档和整理，每学期末统一移交档案室存档。

六、零星维修项目的验收

1.1万元（不含1万元）以内的零星维修项目完工后，填写统一制式的《维修项目验收单》，由申请维修部门有关人员签字、基建处验收人签字（基建处现场管理人、维修科其他人员各一人）、维修科长签字后，作为维修项目完工依据。

2.1万-5万元（不含5万元）的零星维修项目完工后，由施工单位提出申请，填写统一制式的《维修项目验收单》，由基建处组织验收。

七、零星维修项目的审核和结算

1.验收后的零星维修项目，1万元以内的项目，5个工作日内完成处内审签，发票审签按照学校相关财务规定执行。

2.1万元（不含1万元）以上的项目，在5个工作日内，经项目负责人、维修科长、处长审签后，完成处内程序，并报送相关部门审计，审签后由施工队按国家规定开具发票，发票签审程序按照学校财务相关规定执行。